Tedarikçi Denetimi
Tedarikçilerin mutabık kalınan kalite, kapasite ve teslimat kriterlerine göre değerlendirilmesi.
DENETİM HİZMETLERİ
Süreç, Tedarikçi ve Hizmetlerde Sistematik Değerlendirme
Mutabık kalınan standart, protokol ve müşteri gerekliliklerine göre süreçlerin ve kanıtların incelenmesine yönelik teknik denetim yaklaşımı sunuyoruz.
- Kriter bazlı inceleme
- Risk ve boşluk analizi
- Düzeltici faaliyet takibi
HİZMET KAPSAMI
İş Hedeflerine Göre Denetim Çerçevesi
Denetimin amacı, kriterleri ve sınırları başlamadan önce tanımlanır. Düzenlemeye tabi veya akredite denetim iddiası proje bazında doğrulanmadan kullanılmaz.
Üretim ve Proses Denetimi
Üretim kontrolleri, kayıtlar, değişiklik yönetimi ve izlenebilirlik uygulamalarının incelenmesi.
Sistem Boşluk Analizi
Seçilen standart veya müşteri protokolü karşısında mevcut uygulamaların güçlü ve geliştirmeye açık yönlerinin belirlenmesi.
Hizmet Seviyesi İncelemesi
Tanımlı hizmet metrikleri ve sözleşme kriterlerinin kanıtlar üzerinden değerlendirilmesi.
TEMEL FAALİYETLER
Kanıta Dayalı Denetim Adımları
Denetim faaliyeti, üzerinde uzlaşılan kriterler ve örnekleme yaklaşımı çerçevesinde yürütülür.
01
Kriter ve Risk İncelemesi
Denetim amacı, uygulanacak kriterler, önemli süreçler ve risk alanlarının belirlenmesi.
02
Doküman Analizi
Prosedürler, kayıtlar, sözleşme gereklilikleri ve önceki bulguların incelenmesi.
03
Görüşme ve Örnekleme
Süreç sorumlularıyla görüşmeler ve seçilen kayıt veya uygulamaların örnekleme yoluyla değerlendirilmesi.
04
Bulgular ve Aksiyon Planı
Bulguların kriterlerle ilişkilendirilmesi ve gerekli takip adımlarının yapılandırılması.
GENEL SÜREÇ
Denetim Süreci Nasıl İlerler?
Denetim türüne göre ayrıntılar değişse de temel çalışma akışı korunur.
- 01
Amaç ve Kapsam
Denetim hedefi, tesis veya süreçler ve uygulanacak kriterler tanımlanır.
- 02
Ön İnceleme
Temel dokümanlar, riskler ve önceki değerlendirme sonuçları gözden geçirilir.
- 03
Denetim Planı
Program, görüşmeler, örnekleme yöntemi ve sorumlular netleştirilir.
- 04
Uygulama
Kanıtlar toplanır, süreçler değerlendirilir ve bulgular kayıt altına alınır.
- 05
Raporlama
Sonuçlar, uygunsuzluklar ve iyileştirme alanları açık şekilde paylaşılır.
- 06
Takip
Mutabık kalınan düzeltici faaliyetlerin durumu gerekirse yeniden değerlendirilir.
İHTİYACI DEĞERLENDİRELİM
Denetim Amacınıza Uygun Bir Çalışma Planlayalım
Denetim amacı, tesis veya süreç, uygulanacak kriterler ve hedef takvimi paylaşın; çalışma çerçevesini birlikte oluşturalım.